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                          2018年度部門預算公開 基本情況說明

                          發佈時間:2018-01-30 13:13:31  發佈人:bet36体育在线  點擊次數:

                           2018年度部門預算公開目錄

                           第一部分  2018年度部門預算表

                           一、收支預算總表

                          二、收入預算總表

                          三、支出預算總表

                          四、財政撥款收支預算總表

                          五、一般公共預算支出預算表

                          六、一般公共預算基本支出預算表

                          七、政府性基金支出預算表

                          八、政府採購預算表

                          九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                           

                          第二部分 2018年度部門預算公開情況說明

                           一、部分職責及單位構成

                          二、部分預算情況和重要事項說明

                          三、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變化原因

                          四、其他重要事項說明

                          五、相關專業名字解釋

                          2018年度部門預算公開

                          基本情況說明

                              

                             2018年度部門預算公開部門爲 bet36体育在线。

                          一、部門職責及機構設置

                          (一)部門職責

                          日照bet36体育在线是省級規範化學校、省級教學示範學校。職責爲學生提供高中學歷教育  。

                          (二)機構設置情況

                          日照bet36体育在线機構設置有辦公室、教處、德育處、總務處、教科研處、電教處、保衛科、團委、工會 。

                          二、部門預算情況說明

                              (一)基本情況

                              本部門在職在編事業單位人員共計522人,其中管理崗位3人 ,工勤崗位人員 2人 。退休人員 10 人,單位自聘駕駛員4人。

                          本部門共有車輛 4 輛 ,其中 ,公務用車4輛  ;單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

                          (二)預算情況

                          1、收入支出預算總體情況

                          2018年度收入總計8053.01萬元,較上年減少1790.92 萬元 。其中:一般公共預算撥款收入7583.01萬元 ,財政專戶管理的非稅收入470萬元 ,年初結轉和結餘1039.6萬元 。

                          2018年度支出總計8053.01 萬元  ,較上年減少1790.92 萬元。其中:一是一般公共服務支出7526.33萬元 ,主要用於 高中教育等支出 。包括工資福利支出 5465.17萬元,對個人和家庭的補助支出 14.29萬元 ,商品和服務支出 470 萬元 ,項目支出 1576.87萬元。二是住房保障支出-住房公積金支出526.68萬元。

                          2、一般公共預算支出預算情況

                          2018年度一般公共預算支出預算爲7583.01萬元 ,具體是:

                          例: 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)支出 6256.04萬元,主要用於高中教育。

                           教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)支出800萬元,主要用於學校建設。

                          住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出526.68萬元 ,主要用於教職工住房公積金支出。

                          3、政府性基金預算收入支出預算情況

                          2018年度學校政府性基金預算本年無支出 。

                          4、財政撥款安排的基本支出情況

                          通過財政撥款安排的基本支出預算6006.14萬元,其中:

                          人員經費 6006.14 萬元,主要用於基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等  。

                          日常公用經費0萬元  ,主要用於辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等  。(bet36体育在线2018年高中生均公用經費554.67萬元 ,被列爲項目支出)。

                          5、政府採購情況

                              2018年預算政府採購支出 636.8萬元,其中:政府採購貨物預算286 萬元,政府採購工程預算 232.8 萬元,政府採購服務預算118 萬元 。資金來源爲財政撥款100萬元 ,財政專戶管理資金(學校收費)536.8萬元  。

                              三、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變化原因

                          1、因公出國(境)費預算15萬元,比去年增加10萬元 ,主要變化原因是因公出國(境)交流人數增加,導致費用支出預算增加。

                          因公出國(境)費包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 。

                          2、公務用車購置及運行維護費預算17萬元,比去年減少0.8萬元 ,主要減少變化原因是 厲行節約 ,加強公車管理,嚴格控制公車運行費用 。

                          公務用車購置及運行維護費包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出 。其中:公務用車購置費支出0萬元 ,公務用車運行維護費17萬元 ,2018年單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量爲4 輛。

                          3、公務接待費預算 1 萬元,比去年減少 0 萬元 ,主要減少變化原因是落實厲行節約有關規定 ,切實嚴格執行接待標準,減少公務接待支出。

                          公務接待費包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                          綜上所述 ,2018年“三公”經費預算增減變化的主要原因是:  加強管理 ,切實落實厲行節約相關規定   。

                          四、其他重要事項說明

                          1、國有資產佔用情況說明

                          本部門共有車輛 4 輛  ,其中,公務用車3 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1 輛 ,其他用車主要是小貨車  ;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0 臺(套)。

                          2、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

                          根據預算績效管理要求 ,我部門2018年度 1 重點項目預算明確績效目標,共涉及資金 800萬元  。主要包括藝體中心樓建設投資。

                          本校無重點績效評價項目(績效目標詳見附件)。

                           

                          附:相關專業名詞解釋

                          一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

                          二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

                          三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金 。

                          四、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費 。

                          五、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定任務和事業發展目標所發生的支出 。

                          六、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費 。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出 。

                          藝體樓績效評價表2018年度公開.xls

                          bet36体育在线預算批覆.xls









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