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                                          2017年度部門預算公開基本情況說明

                                          發佈時間:2017-03-22 10:56:01  發佈人:bet36体育在线  點擊次數:

                                          2017年度部門預算公開

                                          基本情況說明

                                             

                                          2017年度部門預算公開目錄

                                           

                                          第一部分  2017年度部門預算表

                                           

                                          一、收支預算總表

                                          二、收入預算總表

                                          三、支出預算總表

                                          四、財政撥款收支預算總表

                                          五、一般公共預算支出預算表

                                          六、一般公共預算基本支出預算表

                                          七、政府性基金支出預算表

                                          八、政府採購預算表

                                          九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                           

                                          第二部分 2017年度部門預算公開情況說明

                                           

                                          一、部分職責及單位構成

                                          二、部分預算情況和重要事項說明

                                          三、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變化原因

                                          四、相關專業名字解釋

                                           

                                           

                                            2017年度部門預算公開部門爲 bet36体育在线。

                                          一、部門職責及機構設置

                                          (一)部門職責

                                          日照bet36体育在线是省級規範化學校、省級教學示範學校。職責爲學生提供高中學歷教育。

                                          (二)機構設置情況

                                          日照bet36体育在线機構設置有辦公室、教務處、德育處、總務處、教科研處、電教處、保衛科、團委、工會。

                                          二、部門預算情況說明

                                              (一)基本情況

                                              本部門在職在編事業單位520人  ,退休人員 8 人 ,工勤崗位人員 2人,單位自聘駕駛員4人。

                                          本部門共有車輛 4 輛 ,其中 ,公務用車4輛;單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套) 。

                                          (二)預算情況

                                          1、收入支出預算總體情況

                                          2017年度收入總計 9843.93萬元,較上年減少1271.63 萬元。其中:一般公共預算撥款收入8889.26萬元 ,財政專戶管理的非稅收入954.67萬元,年初結轉和結餘2219萬元 。

                                          2017年度支出總計9843.93萬元,較上年減少247.96 萬元 。其中:一般公共服務支出9843.93萬元,主要用於 高中教育等支出。其中基本支出 8169.01萬元,包括工資福利支出 6527.24萬元,對個人和家庭的補助支出 1641.77萬元,商品和服務支出 456.93 萬元  ;項目支出 1217.99萬元 。

                                          2、一般公共預算支出預算情況

                                          2017年度一般公共預算支出預算爲8889.26萬元 ,具體是:

                                          例: 教育支出 (類) 普通教育 (款) 高中教育 (項)支出 8889.26萬元,主要用於高中教育。

                                          3、政府性基金預算收入支出預算情況

                                          學校政府性基金預算本年無支出。

                                          4財政撥款安排的基本支出情況

                                          通過財政撥款安排的基本支出預算8169.01萬元,其中:

                                          人員經費 8169.01 萬元,主要用於基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

                                          日常公用經費0萬元,主要用於辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。(bet36体育在线2017年日常公用經費爲高中生均公用經費569.61萬元 ,被列爲項目支出) 。

                                          5、政府採購情況

                                              2017年預算政府採購支出1035.54萬元,其中:政府採購貨物預算308.8 萬元 ,政府採購工程預算 711.74萬元,政府採購服務預算15 萬元 。

                                              三、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變化原因

                                          1、因公出國(境)費預算5萬元  ,比去年減少 5萬元,主要減少變化原因是嚴格控制因公出國(境)人數,從根本上減少費用支出。

                                          因公出國(境)費包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 。

                                          2、公務用車購置及運行維護費預算17.8萬元,比去年減少1.8萬元,主要減少變化原因是 厲行節約 ,加強公車管理 ,嚴格控制公車運行費用    。

                                          公務用車購置及運行維護費包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費支出0萬元,公務用車運行維護費17.8萬元,2017年單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量爲4 輛。

                                          3、公務接待費預算 1  萬元 ,比去年減少 0 萬元 ,主要減少變化原因是落實厲行節約有關規定 ,切實嚴格執行接待標準,減少公務接待支出  。

                                          公務接待費包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                          綜上所述  ,2017年“三公”經費預算增減變化的主要原因是:  加強管理 ,切實落實厲行節約相關規定  。

                                           

                                          四、相關專業名詞解釋

                                          一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入 。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入 。

                                          二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

                                          三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金 。

                                          四、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費 。

                                          五、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定任務和事業發展目標所發生的支出 。

                                          六、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費  。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 ;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

                                           

                                          附件:日照bet36体育在线2017年預算審批表









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