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                                                  2019年日照市 日照bet36体育在线部門預算

                                                  發佈時間:2019-02-02 16:02:13  發佈人:bet36体育在线  點擊次數:

                                                  2019年度部門預算公開目錄

                                                   

                                                  第一部分 2019年度部門預算表

                                                  一、收支預算總表

                                                  二、收入預算總表

                                                  三、(一)支出預算總表

                                                  (二)支出預算總表(政府預算支出經濟分類)

                                                  四、財政撥款收支預算總表

                                                  五、一般公共預算支出預算表

                                                  六、一般公共預算基本支出預算表

                                                  七、政府性基金支出預算表

                                                  八、政府採購預算表

                                                  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

                                                   

                                                  第二部分 2019年度部門預算公開情況說明

                                                  一、部門職責及機構設置情況

                                                  二、部門預算情況和重要事項說明預算情況機關運行等基本支出情況國有資產佔用情況、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明)

                                                  三、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變化原因

                                                  四、名詞解釋


                                                  2019年度部門預算公開情況說明

                                                      

                                                     2019度部門預算公開部門爲 bet36体育在线  。

                                                  一、 部門職責及機構設置情況

                                                  (一)部門職責

                                                  日照bet36体育在线是省級規範化學校、省級教學示範學校 。職責爲學生提供高中學歷教育 。

                                                  (二)機構設置情況

                                                  日照bet36体育在线機構設置有辦公室、教處、德育處、總務處、教科研處、電教處、保衛科、團委、工會。

                                                  二、部門預算情況和重要事項說明

                                                      (一)基本情況

                                                      本部門在職在編機關工作人員526 人,事業單位526 人,離休人員0 人 ,退休人員11 人,工勤崗位人員 2 人。

                                                  (二)預算情況及重要事項說明

                                                  1、收入支出預算總體情況

                                                  2019年度收入總計 11936.53  萬元 ,較上年增加(或減少)3883.52 萬元。其中:一般公共預算撥款收入 10848.53  萬元 ,財政專戶管理的非稅收入1088.00萬元 。

                                                  2019年度支出總計 11936.53  萬元,較上年增加(或減少)3883.52 萬元。其中:一般公共服務支出 9737.93 萬元,社會保障和就業支出 880.29萬元 ,衛生健康支出552.61萬元  ,住房保障支出765.70萬元 。主要用於高中教育 等支出。其中基本支出 9408.73 萬元,包括工資福利支出 8574.09萬元 ,對個人和家庭的補助支出20.42萬元 ,商品和服務支出814.22萬元 ;項目支出2527.80萬元 。

                                                  2、一般公共預算支出預算情況

                                                  2019年度一般公共預算支出預算爲 10848.53萬元,具體是:

                                                  例: 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)支出 7176.93萬元 ,主要用於高中教育。

                                                   教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)支出1473.00萬元 ,主要用於學校建設 。

                                                  社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休 (項)支出 19.56 萬元,主要用於退休人員工資支出。

                                                  社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費 (項)支出 860.73 萬元 ,主要用於機關事業單位基本養老保險繳費支出。

                                                  衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出552.61萬元 ,主要用於教職工醫療保險支出 。

                                                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出765.70萬元,主要用於教職工住房公積金支出。

                                                  3、政府性基金預算收入支出預算情況

                                                  2018年度學校政府性基金預算本年無預算撥款收入,相應也沒有使用政府性基金安排的支出。

                                                  4、財政撥款安排的機關運行等基本支出情況

                                                  通過財政撥款安排的基本支出預算 8598.73萬元,其中:

                                                  人員經費8574.09 萬元,主要用於基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等 。

                                                  機關運行經費(日常公用經費)4.22萬元 ,主要用於:其他交通費2.30萬元 ,其他商品和服務支出1.92萬元  。

                                                  5、政府採購情況

                                                  2019年預算政府採購支出988.80 萬元 ,其中:政府採購貨物預算 420萬元 ,政府採購工程預算308.80萬元,政府採購服務預算 260萬元。

                                                  6、國有資產佔用情況說明

                                                  本部門共有車輛0輛 ,其中 ,公務用車 0 輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛 ;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套) ,單位價值100萬元以上專用設備0臺(套) 。

                                                  7、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

                                                  根據預算績效管理要求,我部門需要開展績效自評的項目有二個 。

                                                  一是日照bet36体育在线藝體館建設項目1200萬元。項目建設共三層,約15000平米 ,項目建設期爲20191月至202010月。設計爲地上三層,地下一層,地下一層爲設備用房及地下停車場,建築面積約5000平方米;地上三層爲音美教室及比賽場地,承擔省運會摔跤柔道等項目 ,規劃建築面積10000平方米。

                                                  二是南操場、內外牆刷新及設施維修改造經費378萬元 。主要包括:1、 南操場300米跑道及籃球場大修  ;2、內牆粉刷面積23029平米、外牆塗漆面積32800平米;3、四號、五號學生公寓樓及科技樓和智勇樓屋面防水面積5340平米 ; 衛生間排水及給水改造等4、二號、三號餐廳地下供熱管道及自來水管道更換。

                                                  2019年度無重點項目預算明確績效目標。

                                                  三、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變化原因

                                                  本部門無一般公共預算安排的三公經費支出 。

                                                  四、名詞解釋

                                                  一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

                                                  二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入 。

                                                  三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                                                  四、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費 。

                                                  五、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定任務和事業發展目標所發生的支出 。

                                                  六、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出  ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅等)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出 ;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

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